東莞一般納稅人企業(yè)電子報(bào)稅系統(tǒng)納稅申報(bào)

1、初資產(chǎn)負(fù)債表和損益表之外，所有的報(bào)表都必須：新增→保存→審核→退出

注意：A、雖然國(guó)稅代開專用發(fā)票稅率為3%，但在附表二中會(huì)與17%的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票匯總在一起進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

B、當(dāng)企業(yè)有 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，在附表二第14至21欄中根據(jù)實(shí)際情況錄入；

C、企業(yè)當(dāng)月有抵扣固定資產(chǎn)稅額的，必須把該筆稅額單獨(dú)填入“固定資產(chǎn)敵后情況表”（哪月抵哪月錄入）

D、本月直接出口銷售額在主表第7欄錄入；

E、主表本月32欄的數(shù)據(jù)會(huì)反映在下個(gè)月的25欄；下個(gè)月必須將25欄的數(shù)據(jù)錄入到30欄。本月38欄有數(shù)據(jù)時(shí)，必須將該筆稅額錄入37欄

F、申報(bào)情況說(shuō)明表一般情況下為空表，但必須新增并保存、審核。

2、申報(bào)主界面：點(diǎn)擊生成申報(bào)盤→選擇某個(gè)硬盤→保存→確定→退出

3、報(bào)稅成功后直接點(diǎn)擊“完稅”按鈕，本期申報(bào)工作全部結(jié)束，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)入下個(gè)所屬期（有錯(cuò)誤：撤銷申報(bào)→點(diǎn)擊中間刪除全部報(bào)表）